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宁夏回族自治区隆德县人民法院

2021年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

隆德县人民法院2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，按照相关法律法规规定实施缓刑帮教、司法救助，对拒不履行法律裁判文书的个人和单位采取强制执行措施，以审判为中心，做好法治宣传教育工作，保证国家宪法和法律正确实施的国家审判机关，单位性质为财政全额预算拨款的行政单位。

2020年我院下设综合审判庭1个；派出法庭1个，沙塘法庭；综合保障部门3个，分别是政治处、综合办公室、法警队；执纪监督部门1个，纪检组。

我院编制数为63人，其中行政编制60人、事业编制3人。2019年末我院实有在职人数58人，其中行政人员56人，事业编人员2人。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县人民法院部门预算包括：隆德县人民法院本级预算，无所属二级单位预算。

隆德县人民法院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1785.98	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1486.01	1486.01
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	127.64	127.64
		（九）卫生健康支出	71.78	71.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	100.55	100.55
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
		……
本年收入小计	1785.98	本年支出小计	1785.98	1785.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1785.98	支出总计	1785.98

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040501	行政运行	1124.28	964.12	964.12		-160.16		-14.25%
2040502	一般行政管理事务	529.13	521.89		521.89	-7.24		-1.37%
2080501	行政单位离退休	20.89	15.35	15.35		-5.54		-26.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	74.86	74.86		1.32		1.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		37.43	37.43
2101101	行政单位医疗	40.44	41.17	41.17		0.73		1.8%
2101103	公务员医疗补助	26.79	27.25	27.25		0.46		1.72%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.36		3.36
2210201	住房公积金	55.73	55.72	55.72		-0.01		-0.02%
2210203	购房补贴	51.87	44.83	44.83		-7.04		-13.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1260.73	1009.78	250.95
301	一、工资福利支出	993.25	993.25
30101	基本工资	238.86	238.86
30102	津贴补贴	334.84	334.84
30103	奖金	182.30	182.30
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	74.86
30109	职业年金缴费	37.43	37.43
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	41.17
30111	公务员医疗补助缴费	27.25	27.25
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82
30113	住房公积金	55.72	55.72
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	250.95		250.95
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费
30208	取暖费	33.24		33.24
30209	物业管理费	73.86		73.86
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	14.09		14.09
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.57		5.57
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	48.42		48.42
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.53	16.53
30301	离休费
30302	退休费	9.60	9.60
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.18	1.18
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.75	5.75
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30311	代缴社会保险费
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

14.5　

0.5　

　18.76

13.5

0.5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1785.98	一、行政支出	1785.98
（1）一般公共预算财政拨款收入	1785.98	其中：财政拨款支出	1785.98
自治区本级安排	1416.98	一般公共预算财政拨款支出	1785.98
上级转移支付	369.00	政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
自治区本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	1785.98	本年支出合计	1785.98

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1785.98	支出总计	1785.98

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

1785.98

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1785.98	1785.98	0	0	0	0	0	0	0

隆德县人民法院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于隆德县人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县人民法院2021年财政拨款收入预算1785.98万元，其中：本年收入1785.98万元，包括一般公共预算拨款1785.98万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1785.98万元，包括：公共安全支出1486.01万元、社会保障和就业支出127.64万元、卫生健康支出71.78万元、住房保障支出100.55万元。

二、关于隆德县人民法院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县人民法院2021年一般公共预算财政拨款基本支出1260.73万元，其中：本年收入安排支出1260.73万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少144.26万元，下降10.27%。

人员经费1009.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴。

公用经费250.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民法院2021年一般公共预算财政拨款项目支出525.25万元，其中：本年收入安排支出525.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2021年预算521.89万元，比2020年执行数（决算数）增加24.93万元，增长5.02%。主要用于保障各业务庭室审判执行案件办理及基本业务装备保障。

三、关于隆德县人民法院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县人民法院2021年“三公”经费财政拨款预算数为13.5万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因2020年出国（境）项目未安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因2020年无购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因经费压缩，厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因厉行勤俭节约，落实中央八项规定，对不符合接待的对象，一律不予接待，接待以职工食堂工作餐为主，压缩公务接待，压减接待费预算。

四、关于隆德县人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县人民法院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

隆德县人民法院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民法院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。。

五、关于隆德县人民法院2021年收支预算情况的总体说明

隆德县人民法院2021年收入总预算1785.98万元，其中：本年收入1785.98万元，上年结转结余0万元；支出总预算1785.98万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1785.98万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1785.98万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，隆德县人民法院本级行政单位一个，无所属单位及参公管理事业单位，本机关运行经费财政拨款预算250.95万元，比2020年预算增加0.84万元，增长0.34%。主要原因是：本单位新增一名政法干警。

（二）政府采购情况

2021年，隆德县人民法院政府采购预算223.86万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，隆德县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋14565平方米，价值3769.53万元；土地13933.4平方米，价值0.0001万元；车辆10辆，价值159.45万元；办公家具价值266.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14565平方米，价值3769.53万元；土地 13933.4平方米，价值0.0001万元；车辆10辆，价值159.45万元；办公家具价值266.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年隆德县人民法院无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

隆德县人民法院无其他需要说明的事项。

隆德县人民法院2021年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。