隆德县人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于隆德县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 隆德县人民法院2020年财政拨款收入预算1608.47万元，其中：本年收入1608.47万元，包括一般公共预算拨款1546.47万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余62万元。财政拨款支出预算1608.47万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1345.20万元、社会保障和就业支出88.44万元、住房保障支出107.60万元。

二、关于隆德县人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出    1155.47万元，其中：本年收入安排支出1155.47万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数)减少215.64万元，减少15.73%。

人员经费905.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费250.11万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出453万元，其中：本年收入安排支出453万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算344万元，比2019年执行数（决算数）减少189.29万元，减少35.49%。主要用于保障各业务庭室审判执行案件办理及基本业务装备保障。

三、关于隆德县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少11万元，其中：因公出国（境）费减少1万元，主要原因2019年出国（境）项目未安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因高院统一采购；公务用车运行费减少10万元，主要原因执法办案信息化，公务用车相应减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因厉行勤俭节约，落实中央八项规定，对不符合接待的对象，一律不予接待，接待以职工食堂工作餐为主，压缩公务接待，压减接待费预算。

四、关于隆德县人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（一）基本支出情况说明

隆德县人民法院2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民法院2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用途无。

五、关于隆德县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

隆德县人民法院2020年收入总预算1608.47万元，其中：本年收入1546.47万元，上年结转结余62万元；支出总预算1608.47万元，其中：本年支出1608.47万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1608.47万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1608.47万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，隆德县人民法院本级行政单位一个，无所属单位及参公管理事业单位，本机关运行经费财政拨款预算258.11万元，比2019年预算减少15.84万元，下降5.78%。

（二）政府采购情况

2020年，隆德县人民法院政府采购预算182万元，其中：政府采购货物预算182元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，隆德县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋14565平方米，价值3769.53万元；土地13933.4平方米，价值0.0001万元；车辆10辆，其中执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，价值159.45万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14565平方米，价值3769.53万元；土地    13933.4平方米，价值0.0001万元；车辆10辆，其中执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，价值159.45万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年隆德县人民法院无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

    隆德县人民法院无其他需要说明的事项。

隆德县人民法院2020年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。