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附件2

2020年度

宁夏回族自治区隆德县人民法院部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，按照相关法律法规规定实施缓刑帮教、司法救助，对拒不履行法律裁判文书的个人和单位采取强制执行措施，以审判为中心，做好法治宣传教育工作，保证国家宪法和法律正确实施的国家审判机关，单位性质为财政全额预算拨款的行政单位。

我院审判执行庭室5个，分别是综合审判庭、刑庭、审判管理综合办公室、立案庭、执行局；派出法庭1个，沙塘法庭；综合保障部门3个，分别是政治部、综合办公室、法警队；执纪监督部门1个，纪检组。

我院编制数为62人，其中行政编制59人（包括纪检编制2人）、事业编制3人。2019年末我院实有在职人数58人，其中行政人员56人（包括纪检人员1人），事业编人员2人。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民法院2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：隆德县人民法院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19226611.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16426904.76
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	330760.00	八、社会保障和就业支出	38	944271.00
	9		九、卫生健康支出	39	672300.00
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1076000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19557371.00	本年支出合计	59	19119475.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	1174526.28	年末结转和结余	61	1612421.52
总计	30	20731897.28	总计	62	20731897.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：隆德县人民法院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19557371.00	19226611.00					330760.00
204			公共安全支出	16864800.00	16534040.00					330760.00
20405			法院	16864800.00	16534040.00					330760.00
2040501			行政运行	11329534.00	11242774.00					86760.00
2040502			一般行政管理事务	5535266.00	5291266.00					244000.00
208			社会保障和就业支出	944271.00	944271.00					0.00
20805			行政事业单位离退休	944271.00	944271.00					0.00
2080501			未归口管理的行政单位离退休	208871.00	208871.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	735400.00	735400.00					0.00
210			卫生健康支出	672300.00	672300.00
21011			行政事业单位医疗	672300.00	672300.00
2101101			行政单位医疗	404400.00	404400.00
2101103			公务员医疗补助	267900.00	267900.00
221			住房保障支出	1076000.00	1076000.00
22102			住房改革支出	1076000.00	1076000.00
2210201			住房公积金	557300.00	557300.00
2210203			购房补贴	518700.00	518700.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：隆德县人民法院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19119475.76	14049893.00	5069582.76
204			公共安全支出	16426904.76	11357322.00	5069582.76
20405			法院	16426904.76	11357322.00	5069582.76
2040501			行政运行	11357322.00	11357322.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	4969582.76	0.00	4969582.76
2040506			“两庭”建设	100000.00	0．00	100000.00
208			社会保障和就业支出	944271.00	944271.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	944271.00	944271.00	0.00
2080501			行政单位离退休	208871.00	208871.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	735400.00	735400.00	0.00
210			卫生健康支出	672300.00	672300.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	672300.00	672300.00	0.00
2101101			行政单位医疗	404400.00	404400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	267900.00	267900.00	0.00
221			住房保障支出	1076000.00	1076000.00	0.00
22102			住房改革支出	1076000.00	1076000.00	0.00
2210201			住房公积金	557300.00	557300.00	0.00
2210203			购房补贴	518700.00	518700.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：隆德县人民法院								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	19226611.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	16089856.76	16089856.76
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	944271.00	944271.00
	9		九、卫生健康支出	41	672300.00	672300.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1076000.00	1076000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19226611.00	本年支出合计	59	18782427.76	18782427.76
年初财政拨款结转和结余	28	855490.68	年末财政拨款结转和结余	60	1299673.92	1299673.92
一、一般公共预算财政拨款	29	855490.68		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	20082101.68	合计	64	20082101.68	20082101.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：隆德县人民法院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	18782427.76	13935345.00	4847082.76
204			公共安全支出	16089856.76	11242774.00	4847082.76
20405			法院	16089856.76	11242774.00	4847082.76
2040501			行政运行	11242774.00	11242774.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	4847082.76	0.00	4847082.76
208			社会保障和就业支出	944271.00	944271.00	0.00
20805			机关事业单位养老支出	944271.00	944271.00	0.00
2080501			行政单位离退休	208871.00	208871.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	735400.00	735400.00	0.00
210			卫生健康支出	672300.00	672300.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	672300.00	672300.00	0.00
2101101			行政单位医疗	404400.00	404400.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	267900.00	267900.00	0.00
221			住房保障支出	1076000.00	1076000.00	0.00
22102			住房改革支出	1076000.00	1076000.00	0.00
2210201			住房公积金	557300.00	557300.00	0.00
2210203			购房补贴	518700.00	518700.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：隆德县人民法院								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	11384704.00	302	商品和服务支出	2329970.00	310	资本性支出		0.00
30101	基本工资	2478278.00	30201	办公费	317787.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	3023892.00	30202	印刷费	30698.00	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	2966894.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11500.00	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735400.00	30206	电费	126200.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	404400.00	30208	取暖费	348660.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	267900.00	30209	物业管理费	738600.00	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	7900.00	30211	差旅费	66425.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30313	住房公积金	557300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	69070.00	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	942740.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助	220671.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3650.00	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费	155871.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助	11800.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助	53000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52800.00	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	490420.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
		0.00	30299	其他商品服务支出	74160.00	39999	其他支出		0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		11605375.00	公用经费合计						2329970.00 00
合计		13935345.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：隆德县人民法院											金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
145000.00	40000.00	100000.00	0.00	100000.00	5000.00	187634.00	0.00	187634.00	0.00	187634.00		0.00
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19557371.00元，支出总计19119475.76元。与2019年度相比，收入总计减少10407487.40元，下降34.73%；支出总计减少11772855.46元，下降38.11%，主要原因是我院债务化解工作已于2019年完成，2020年度无债务。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19557371.00元，其中：财政拨款收入19226611.00元，占98.31%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入330760.00元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19119475.76元，其中：基本支出14049893.00元，占73.48%；项目支出5069582.76元，占26.52%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19226611.00元，支出总计18782427.76元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加132625.40，增长0.69%；财政拨款支出总计减少542656.16元，下降2.81%，主要原因是本年度无明显变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18782427.76元，占本年支出合计的98.24%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少542656.16元，下降2.81%，主要原因是本年无债务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18782427.76元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）法院（款）支出16089856.76元，占85.66%；社会保障和就业（类）支出944271.00元，占5.03%；卫生健康（类）支出672300.00元，占3.58%；住房保障（类）支出1076000.00元，占5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16084700.00元，支出决算为18782427.76元，完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加资金；二是司法改革绩效奖金未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13935345.00元，其中：人员经费11605375.00元，公用经费2329970.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11384704.00元，较2020年度年初预算数增加2491904.00元，增长28.02%，主要原因是发放文明单位奖、平时考核奖、绩效考核奖；较2019年度决算数增加418069.40元，增长3.81%。

2.商品和服务支出2329970.00元，较2020年度年初预算数减少171130.00元，降低6.84%，主要原因是因疫情影响，部分项目支出有所降低；较2019年度决算数减少289010.00元，降低11.04%。

3.对个人和家庭的补助220671.00元，较2020年度年初预算数增加59871元，增长37.23%，主要原因是退休人员发放文明单位奖；较2019年度决算数增加74071.00元，增长50.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145000.00元，支出决算为187634.00元，完成预算的129.40%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于我院2020年一站式诉讼服务建设，办案项目经费较少，从而细化公务用车运行维护费少，而我院油卡2020年预付燃油费8万元，故公务用车运行维护费统计数比预算数高。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少13633.17元，下降6.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0,00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12266.17元，下降6.14%；公务接待费支出决算减少1367.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因疫情影响，人员外出幅度降低；公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，人员往来幅度降低。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算187634.00元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算为187634.00元，完成预算的187.63%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出187634.00元，主要用于执法办案车辆燃油费、维修费、过桥过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数9辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2329970.00元。比2019年度减少289010.00元，下降11.04%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，把控机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2325796.00元。其中：政府采购货物支出1587196.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务738600.00元。授予中小企业合同金额2325796.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额738600.00元，占政府采购支出总额的31.76%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积14565平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，隆德县人民法院组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金484.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“隆德县人民法院聘用制书记员经费”项目自评得分为94分。发现的主要问题：资金支付进度不够高；无纸化办公成效不高；服务人民群众满意度有待提高。下一步改进措施：加快资金支付进度；提高无纸化办公效率；改善服务质量，提高工作效率，进而提高服务群众满意度。2020年度项目绩效总体评价良好。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分附件


自治区本级部门项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			隆德县人民法院聘用制书记员经费
主管部门及代码			隆德县人民法院			实施单位		隆德县人民法院本级
项目资金（万元）						年初预算数		全年执行数
			年度资金总额：			109		100.51
			其中：财政拨款			109		100.51
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	聘用书记员人数	10	15人	21人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10


		质量指标	工作效率	10	提高工作效率	工作效率提高	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		10


		时效指标	资金支付进度	10	80%-100%得8-10分；50%-80%得5-8分；0-50%得5分	100.51万元			8	年中均有书记员离职的情况，因此未达指标值


		成本指标	聘用书记员成本	10	小于等于109万元	100.51万元			10



	效益指标（40分）	社会效益指标	社会满意度	20	提高法院公信力，增加社会满意度	法院公信力提升，增加社会满意度	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		20





		可持续影响指标	可持续发展影响	20	厉行勤俭节约，尽量无纸化办公	无纸化办公已有成效			18	工作存在性，因此无法完全做到无纸化办公






	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	努力让人民群众感受到公平正义	人民群众满意度提升	同效益指标得分计算方式。		18	存在意外情况，无法及时帮助到当事人



总　　　分										94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。