2019年度
宁夏回族自治区隆德县人民法院部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分单位概况
一、部门职责
我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，按照相关法律法规规定实施缓刑帮教、司法救助，对拒不履行法律裁判文书的个人和单位采取强制执行措施，以审判为中心，做好法治宣传教育工作，保证国家宪法和法律正确实施的国家审判机关，单位性质为财政全额预算拨款的行政单位。
我院审判法庭4个，分别是综合审判庭、刑庭、审判管理综合办公室、立案庭；派出法庭1个，沙塘法庭；综合保障部门3个，分别是政治部、综合办公室、法警队；执纪监督部门1个，纪检组。
我院编制数为62人，其中行政编制60人（包括纪检编制2人）、事业编制2人。2019年末我院实有在职人数58人，其中行政人员56人（包括纪检人员1人），事业编人员2人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入隆德县人民2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
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第二部分 2019年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
19,093,985.6
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
四、事业收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
31
|
27,340,558.32
|
|
五、经营收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
七、其他收入
|
7
|
10,870,872.80
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1,682,003.36
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
564,800.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1,304,969.54
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
29,964,858.40
|
本年支出合计
|
51
|
30,892,331.22
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1,970,839.10
|
年末结转和结余
|
53
|
1,043,366.28
|
|
总计
|
27
|
31,935,697.50
|
总计
|
54
|
31,935,697.50
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
29,964,858.40
|
19,093,985.60
|
|
|
|
|
10,870,872.80
|
|
204
|
公共安全支出
|
26,413,085.50
|
16,208,365.50
|
|
|
|
|
10,204,720.00
|
|
20405
|
法院
|
26,413,085.50
|
16,208,365.50
|
|
|
|
|
10,204,720.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
10,930,154.50
|
10,875,434.50
|
|
|
|
|
54,720.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
5,482,931.00
|
5,332,931.00
|
|
|
|
|
150,000.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
10,000,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10,000,000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,682,003.36
|
1,015,850.56
|
|
|
|
|
666,152.80
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,682,003.36
|
1,015,850.56
|
|
|
|
|
666,152.80
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
134,900.00
|
134,900.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
824,000.00
|
824,000.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
723,103.36
|
56,950.56
|
|
|
|
|
666,152.80
|
|
210
|
卫生健康支出
|
564,800.00
|
564,800.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
564,800.00
|
564,800.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
329,600.00
|
329,600.00
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
235,200.00
|
235,200.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
601,869.54
|
601,869.54
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
703,100.00
|
703,100.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
30,892,331.22
|
15,022,861.90
|
15,869,469.32
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
27,340,558.32
|
11,471,089.00
|
15,869,469.32
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20405
|
法院
|
27,340,558.32
|
11,471,089.00
|
15,869,469.32
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
11,471,089.00
|
11,471,089.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
5,869,469.32
|
0.00
|
5,869,469.32
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040506
|
两庭建设
|
10,000,000.00
|
0.00
|
10,000,000.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,682,003.36
|
1,682,003.36
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,682,003.36
|
1,682,003.36
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
134,900.00
|
134,900.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
824,000.00
|
824,000.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
723,103.36
|
723,103.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
564,800.00
|
564,800.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
564,800.00
|
564,800.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
329,600.00
|
329,600.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
235,200.00
|
235,200.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
601,869.54
|
601,869.54
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
703,100.00
|
703,100.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
19,093,985.60
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
-
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
16,439,463.82
|
16,439,463.82
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
1,015,850.56
|
1,015,850.56
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
37
|
564,800.00
|
564,800.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
19,093,985.60
|
本年支出合计
|
52
|
19,325,083.92
|
19,325,083.92
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,115,429.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
884,330.68
|
884,330.68
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,115,429.00
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
20,209,414.60
|
合计
|
56
|
20,209,414.60
|
20,209,414.60
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
19,325,083.92
|
13,732,214.60
|
5,592,869.32
|
|
204
|
公共安全支出
|
16,439,463.82
|
10,846,594.50
|
5,592,869.32
|
|
20405
|
法院
|
16,439,463.82
|
10,846,594.50
|
5,592,869.32
|
|
2040501
|
行政运行
|
10,846,594.50
|
10,846,594.50
|
0.00
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
5,592,869.32
|
0.00
|
5,592,869.32
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,015,850.56
|
1,015,850.56
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,015,850.56
|
1,015,850.56
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
134,900.00
|
134,900.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
824,000.00
|
824,000.00
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
56,950.56
|
56,950.56
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
564,800.00
|
564,800.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
564,800.00
|
564,800.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
329,600.00
|
329,600.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
235,200.00
|
235,200.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,304,969.54
|
1,304,969.54
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
601,869.54
|
601,869.54
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
703,100.00
|
703,100.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开6表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
金额单位:元
|
|
经济科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
10,966,634.60
|
302
|
商品和服务支出
|
2,618,980.00
|
310
|
资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
2,809,636.00
|
30201
|
办公费
|
140,434.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3,289,964.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
2,389,414.50
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
10,600.00
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
824,000.00
|
30206
|
电费
|
144,200.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
56,950.56
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
329,600.00
|
30208
|
取暖费
|
369,300.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
235,200.00
|
30209
|
物业管理费
|
820,700.00
|
31010
|
安置补助
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
51,200.00
|
30211
|
差旅费
|
52,757.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
601,869.54
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
43,230.00
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
378,800.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
146,600.00
|
30215
|
会议费
|
25,200.00
|
31020
|
文物和陈列品购置
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
145,800.00
|
31099
|
无形资产购置
|
|
|
30302
|
退休费
|
90,000.00
|
30217
|
公务接待费
|
1,367.00
|
304
|
其他资本性支出
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
对企业补助
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
资本金注入
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
费用补贴
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
44,900.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
利息补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
47,400.00
|
30701
|
其他对企业补助
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
100,000.00
|
30707
|
对社会保障基金补助
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
对社会保险基金补助
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
11,700.00
|
30239
|
其他交通费用
|
474,080.00
|
39906
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
243,912.00
|
|
赠与
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
对民间非营利组织和群众性自治组织
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
30703
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
11,113,234.60
|
公用经费合计
|
2,618,980.00
|
|
合计
|
13,732,214.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开7表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2019年度预算数
|
2019年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
255,000.00
|
50,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
5,000.00
|
201,267.17
|
|
162,531.00
|
|
199,900.17
|
1,367.00
|
|
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：隆德县人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
情况说明：我院无政府性基金预算财政拨款收入
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计29,964,858.40元，支出总计30,892,331.22元。与2018年相比，收入总计增加11,771,559.55元，增加64.70%；支出总计增加12,649,285.73元，增加69.34%。主要原因是2019年我院新录用公务员增加8人，县财政局拨付化解债务资金10，000，000.00元等。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计29,964,858.40元，其中：财政拨款收入19,093,985.60元，占63.72%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10,870,872.80元，占36.28%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计30,892,331.22元，其中：基本支出15,022,861.90元，占48.63%；项目支出15,869,469.32元，占51.37%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计19,093,985.60元，支出总计19,325,083.92元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2,304,245.75元，增长13.72%、支出总计增加2,790,691.07元，增加16.88%。主要原因是2019年我院新录用公务员增加8人，2019年我院按照高院要求进行机房改造及沙塘法庭修改造项目改造。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19,325,083.92元，占本年支出合计的62.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出2,790,691.07元，增加16.88%。主要原因是2019年我院新录用公务员增加8人，2019年我院按照高院要求进行机房改造及沙塘法庭修改造项目改造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19,325,083.92元，主要用于以下方面：
如：公共安全（类）法院（款）支出16,439,463.82元，占85.07%；社会保障和就业（类）支出1,015,850.56元，占5.26%；卫生健康（类）支出564,800.00元，占2.92%；住房保障（类）支出1,304,969.54元，占6.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,958,600.00元，支出决算为19,093,985.60元，完成年初预算的136.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年预算收入未将2018年末结转资金1,115,429.00元列入；二是2019年其他收入10,870,872.80元未列入预算2019年预算；三是我院2019年公务员增加9名，司法改革绩效奖金未列入2019年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,022,861.90元，其中：人员经费11,786,527.40元，公用经费3,236,334.50元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,551,613.02元，较2019年度年初预算数增加4,131,713.02.02元，增长15.39%，主要原因一是增加新录用公务员8名，二是司法绩效考核奖金增加,三是聘用书记员工资911,685.62元；较2018年决算数增加3,699,363.17元，增长41.80%。
2.商品和服务支出6,084,011.20元，较2019年度年初预算数增加 1,535,911.20元，增加33.77%，主要原因是本院沙塘法庭煤改电项目维修费经费及扫黑除恶专项经费增加；较2018年决算数减少633,270.44元，减少9.43%。
3.对个人和家庭的补助513,200.00元，较2019年度年初预算数增加372,600.00元，增加265.01%；主要原因是增加2019年度司法救助金366,600.00元，较2018年决算数减少141,485.00元，降低21.61%。
4.其他资本性支出0，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为255,000.00元，支出决算为201,267.17元，完成预算的78.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为199,900.17元，完成预算的99.95%；公务接待费支出决算为1,367.00元，完成预算的27.34%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控接待费用，接待费用大幅下降。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年增加33,736.17元，增加20.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37,369.17元，增加22.99%；公务接待费支出决算减少3,633.00元，减少72.66%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我院深入开展扫黑除恶，加大对黑恶势力的打击力度，人员外出幅度增加；公务接待费支出减少主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控接待费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算199,900.17元，占99.32%；公务接待费支出决算1,367.00元，占0.68%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数为0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为200,000.00元，支出决算为199,900.17元，完成预算的99.95%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出199,900.17元，主要用于主要用于执法办案车辆燃油、保养、保险、路桥费等。2019年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数9辆，公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为1,367.00元，完成预算的27.34%。其中： 国内接待费支出1,367.00元，主要用于区内上级部门考察、调研接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年，本部门机关运行经费支出2,618,980.00元，比2018年减少91,740.00元，减少3.38%。主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格把控机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额2,350,497.00元。其中：政府采购货物支出1,535,297.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务815,200.00元。授予中小企业合同金额1,222,754.00元，占政府采购支出总额的52.02%，其中：授予小微企业合同金额1,222,754.00元，占政府采购支出总额的52.02%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积10,200.00平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，隆德县人民法院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金533.29万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。隆德县人民法院今年在部门决算中增加“中央转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央转移支付资金”项目自评得分为93分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢，结转项目资金较大。下一步改进措施：我们将对结转项目资金认真进行梳理，督促加快项目执行进度，提升资金执行效率，提高资金使用效率。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我院无重点项目，未以财政厅为主体开展重点项目绩效评价。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我院无重点项目，未开展重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
3.公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. 三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第五部分 附件
无
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宁公网安备64042302000003
