宁夏回族自治区隆德县人民法院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
隆德县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，对不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，以审判为中心，做好法制宣传教育工作，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款的行政单位。
我院审判法庭有民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、审监庭、立案庭，派出法庭有沙塘法庭，综合保障部门有政工科、纪检组、办公室、法警队。
我院编制数为63人，其中行政编制60人、事业编制3人。2017 年末我院实有在职人数56人，其中行政人员53人，事业编人员3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，隆德县人民法院部门预算包括：隆德县人民法院本级预算，无所属二级单位预算。
隆德县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
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支 出
|
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项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1342.23
|
一、本年支出
|
1342.23
|
1342.23
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1342.23
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
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|
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1107.38
|
1107.38
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
128.86
|
128.86
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
57.54
|
57.54
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
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|
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（十二）农林水支出
|
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|
|
|
（十三）交通运输支出
|
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|
（十四）资源勘探信息等支出
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|
（十五）商业服务业等支出
|
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|
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（十六）金融支出
|
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|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
48.45
|
48.45
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1342.23
|
支出总计 1342.23
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
2040501
|
行政运行
|
867.38
|
867.38
|
867.38
|
867.38
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
240
|
240
|
|
|
|
|
240
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
11.63
|
11.63
|
11.63
|
11.63
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.74
|
83.74
|
83.74
|
83.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
33.49
|
33.49
|
33.49
|
33.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
33.49
|
33.49
|
33.49
|
33.49
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
24.05
|
24.05
|
24.05
|
24.05
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
48.45
|
48.45
|
48.45
|
48.45
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
|
867.38
|
867.38
|
|
-138.81
|
-13.80
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
|
240
|
|
240
|
-195.52
|
-44.89
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
11.63
|
11.63
|
|
3.25
|
38.78
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
83.74
|
83.74
|
|
3.76
|
4.70
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
33.49
|
33.49
|
|
0
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
33.49
|
33.49
|
|
7.86
|
30.67
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
24.05
|
24.05
|
|
4.95
|
25.92
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
48.45
|
48.45
|
|
0.26
|
0.54
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1102.23
|
828.28
|
273.95
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
767.14
|
767.14
|
|
|
30101
|
基本工资
|
201.11
|
201.11
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
241.14
|
241.14
|
|
|
30103
|
奖金
|
106.36
|
106.36
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
83.74
|
83.74
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
33.49
|
33.49
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
33.49
|
33.49
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
24.05
|
24.05
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.21
|
5.21
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.55
|
38.55
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
273.95
|
|
273.95
|
|
30201
|
办公费
|
22.96
|
|
22.96
|
|
30202
|
印刷费
|
6.49
|
|
6.49
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
0
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
0
|
|
30205
|
水费
|
0.46
|
|
0.46
|
|
30206
|
电费
|
13
|
|
13
|
|
30207
|
邮电费
|
0
|
|
0
|
|
30208
|
取暖费
|
36.93
|
|
36.93
|
|
30209
|
物业管理费
|
82.07
|
|
82.07
|
|
30211
|
差旅费
|
4.3
|
|
4.3
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
0
|
|
30213
|
维修（护）费
|
8.45
|
|
8.45
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
0
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
17.01
|
|
17.01
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
|
30226
|
劳务费
|
3.2
|
|
3.2
|
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
|
0
|
|
30228
|
工会经费
|
4.82
|
|
4.82
|
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
0
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
0
|
|
30239
|
其他交通费用
|
43.94
|
|
43.94
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
27.3
|
|
27.3
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
61.14
|
61.14
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
7.2
|
7.2
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.7
|
1.7
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
3.79
|
3.79
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
48.45
|
48.45
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
45.27
|
|
|
|
30．27
|
15
|
30.71
|
|
|
|
30．27
|
0.44
|
18.50
|
|
|
|
18
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1342.23
|
一、本年支出
|
1342.23
|
1342.23
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1342.23
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1107.38
|
1107.38
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
128.86
|
128.86
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
57.54
|
57.54
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
48.45
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1342.23
|
支出总计 1342.23
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
2040501
|
行政运行
|
867.38
|
|
867.38
|
867.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
240
|
|
240
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240
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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11.63
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11.63
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11.63
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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83.74
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83.74
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83.74
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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33.49
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33.49
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33.49
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2101101
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行政单位医疗
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33.49
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33.49
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33.49
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2101103
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公务员医疗补助
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24.05
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24.05
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24.05
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2210201
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住房公积金
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48.45
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48.45
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48.45
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2040501
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行政运行
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867.38
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867.38
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2040502
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一般行政管理事务
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240
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240
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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11.63
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11.63
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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83.74
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83.74
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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33.49
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33.49
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2101101
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行政单位医疗
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33.49
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33.49
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2101103
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公务员医疗补助
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24.05
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24.05
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2210201
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住房公积金
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48.45
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48.45
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隆德县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于隆德县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县人民法院2018年财政拨款收支总预算1342.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1342.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出1107.38万元、社会保障和就业支出 128.86万元、医疗卫生与计划生育支出57.54万元、住房保障支出 48.45万元。
二、关于隆德县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
隆德县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支1102.23万元，比2017年执行数据减少85.27万元，下降7.18%。其中：
人员经费828.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费273.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
隆德县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出240万元，其中：
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算240万元，比2017年执行数据减少195.52万元，下降 44.89%。主要用于保障各业务庭室审判执行案件办理及基本业务装备保障。
三、关于隆德县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
隆德县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 18.50万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费18万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少28.77万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因未安排出国项目；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因高院统一采购调拨；公务用车运行费减少12.27万元，主要原因车辆为执法办案车辆，由中央政法转移支付资金支付执法办案车辆运行费用；公务接待费减少14.50万元，主要原因厉行节约，落实中央八项规定，对不符合接待对象，一律不予接待，接待以职工食堂工作餐为主，压缩公务接待标准，压减接待费预算。
四、关于隆德县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（一）基本支出情况说明
隆德县人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
隆德县人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0 万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用途无。
五、关于隆德县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
隆德县人民法院2018年收入总预算1342.23万元，支出总预算1342.23万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 1342.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1102.23万元，占82.12%；项目支出240万元占17.88%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，隆德县人民法院本级行政单位一个，无所属单位及参公管理事业单位，本机关运行经费财政拨款预算 273.95万元，比2017年预算增加87.33万元，增长46.80%。
（二）政府采购情况
2018年，隆德县人民法院政府采购预算72万元，其中：政府采购货物预算72 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，隆德县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋10658平方米，暂估价值2800万元；土地13340平方米，价值0.0001万元；车辆15辆，其中执法执勤工具车5辆、执法执勤警车6辆、特种车辆3辆，价值187.54万元；办公家具价值207.72万元；其他资产价值 722.16万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋10658平方米，暂估价值2800万元；土地13340平方米，价值0.0001万元；车辆15辆，其中执法执勤工具车5辆、执法执勤警车6辆、特种车辆3辆，价值187.54万元；办公家具价值207.72万元；其他资产价值 722.16万元。
所属单位房屋 0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2018年隆德县人民法院无重点项目预算绩效评价。
（五）其他需说明的事项
隆德县人民法院无其他需要说明的事项
隆德县人民法院2018年部门预算——名词解释
（一） 本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。
（二） 本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。
（三） 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
（四） 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
（五） “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
宁公网安备64042302000003
