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宁夏回族自治区隆德县人民法院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

隆德县人民法院2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院是依法履行民商事案件、行政案件，刑事案件立案及审判，对于不履行法律裁判文书个人和单位强制执行，保证国家宪法和法律正确实施的法律审判执行机关，单位性质为全额财政预算拨款单位。

我院审判法庭有民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、审监庭、立案庭，派出法庭有沙塘法庭，综合保障部门有政工科、纪检组、办公室、法警队。

我院单位编制数为63人，其中行政编制60人，事业编制3人。本年度末我院实有在职人数60人，其中行政人员57人，事业编人员3人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，隆德县人民法院部门预算包括：隆德县人民法院本级预算，无所属事业单位预算。

隆德县人民法院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1285.86	一、本年支出	1285.86	1285.86
（一）一般公共预算财政拨款	1285.86	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1061.38	1016.38
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	115.10	115.10
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59.45	59.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.93	49.93
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1285.86	支出总计 1285.86

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
2040501	行政运行	771.53	1061.38	771.53
2040502	一般行政管理事务	289.85	289.85			289.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	81.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	32.72
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72	32.72
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73	26.73
2210201	住房公积金	49.93	49.93	49.93

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040501	行政运行	837.98	771.53	771.53		-126.45		-15.09
2040502	一般行政管理事务	566.60	289.85		289.85	-276.90		-48.87
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.11	0.59	0.59		-21.52		-97.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.88	81.79	81.79		40.91		100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	32.72	32.72		32.72
2101101	行政单位医疗	30.97	32.72	32.72		1.75		5.35
2101103	公务员医疗补助	12.43	26.73	26.73		14.3		115.04
2210201	住房公积金	45.53	49.93	49.93		4.4		9.66

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		996.01	809.39	186.62
301	一、工资福利支出	667.37	723.56
30101	基本工资	194.82	194.82
30102	津贴补贴	198.8	198.80
30103	奖金	16.24	172.56
30104	社会保障缴费	116.37	116.37
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	141.14	141.14
302	二、商品和服务支出	186.62		186.62
30201	办公费	38.41		38.41
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	5.34		5.34
30209	物业管理费	20.76		20.76
30211	差旅费	7.30		7.30
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6.70		6.70
30214	租赁费	2.52		2.52
30215	会议费
30216	培训费	17.01		17.01
30217	公务接待费	15.00		15.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.90		4.90
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	14.78		14.78
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	45.90		45.90
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	85.83	85.83
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.70	1.70
30306	救济费
30307	医疗费	3.26	3.26
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	49.93	49.93
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	30.94	30.94
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　61.75

　36.10

　25.65

　44.45

　38.21

　6.24

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1285.86	一、本年支出	1285.86	1285.86
（一）一般公共预算财政拨款	1285.86	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1061.38	1061.38
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	115.10	115.10
		（九）医疗卫生与计划生育支出	59.45	59.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	49.93	49.93
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1285.86	支出总计 1285.86

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2040501	行政运行	771.53		771.53	771.53
2040502	一般行政管理事务	452.27	162.42	289.85	289.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.59		0.59	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79		81.79	81.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72		32.72	32.72
2101101	行政单位医疗	32.72		32.72	32.72
2101103	公务员医疗补助	26.73		26.73	26.73
2210201	住房公积金	49.93		49.93	49.93

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2040501	行政运行	771.53	771.53
2040502	一般行政管理事务	289.85		289.85
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72
2101101	行政单位医疗	32.72	32.72
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73
2210201	住房公积金	49.93	49.93

隆德县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于隆德县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县人民法院2017年财政拨款收支总预算1285.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1285.86万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出1061.38 万元、社会保障和就业支出 115.10万元、医疗卫生与计划生育支出59.45万元、住房保障支出 49.93万元。

二、关于隆德县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

隆德县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出996.01万元，比2016年执行数据减少6.11万元，下降0.62%。其中：

人员经费809.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

隆德县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出万元，其中：

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算289.85万元，比2016年执行数据减少276.90万元，下降 48.87 %。主要用于保障各业务庭室审判执行案件办理及基本业务装备保障。

三、关于隆德县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

隆德县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 15万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费15万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少46.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少36.10，主要原因我院公务用车费用属于项目支出，在基本预算中为列支；公务接待费减少10.65万元，主要原因我院按照相关规定厉行节约，节俭安排就餐，争取每年只减不增。

四、关于隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出0 万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

隆德县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于隆德县人民法院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，隆德县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1285.86万元，支出总预算1285.86万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 0%；财政拨款收入 1285.86万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出996.01万元，占77.46%；项目支出289.85万元，占22.54%；事业单位经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，隆德人民法院本级机关运行经费财政拨款预算 186.62万元，比2016年预算减少67.88万元，下降26.67 %。

（二）政府采购情况

2017年，隆德县人民法院政府采购预算86.91万元，其中：政府采购货物预算86.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，隆德县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4365平方米，价值661.66万元；土地 13300平方米，价值 0.001万元；车辆9辆，价值152.76万元；办公家具价值207.72万元；其他资产价值722.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4365平方米，价值661.66万元；土地 13300平方米，价值0.001万元；车辆9辆，价值152.76万元；办公家具价值207.72万元；其他资产价值722.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2017年隆德县人民法院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

隆德县人民法院无其他需要说明的事项

隆德县人民法院2017年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。

（二）本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。